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岗位职责:
1、采购发票管理:SRM系统采购发票审核及发布;材料发票的审核、结算、监督、凭证的录入及核算。
2、供应商付款管理:供应商付款审核与管理;准备开承兑的资料;供应商付款账务处理。
3、供货商合同管理:采购合同台账登记、归集及入档管理。
4、供应商索赔管理:供应商各种索赔和通报扣款的账务处理;供应商索赔减免的审核及账务处理。
5、供应商账务管理:供应商往来对账;根据供应商往来明细出具余额调节表。
6、供应商返供管理:审核材料反供单,开具销售专票并做账; 返供协议管理 。
7、供应商清户管理:供应商清户申请的审核及账务处理。
8、供应商预付账款管理:月度清理供应商预付情况,督促业务员进行清理工作。
9、报表填报:付款表基础数据的提报及OA合并报表填报。
10、供应商价格管理:价格单审核及SRM系统上传维护;供应商价格台账维护。
11、询价管理:据本部、海外事业部、事业部各业务部门要求,对配件业务询价;询价台账维护。
12、会计档案整理:每月打印整理装订凭证。
财务、会计等相关专业
有3年以上相关工作经验
有吃苦耐劳的精神